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为进一步加强支行柜面业务管理，防范各类风险事件，农发行凌源市支行落实单位负责人查库制度。本次检查内容主要包括盘点重要物品、重要空白凭证等实物是否与账簿记载相符；出入库交接手续是否齐全；检查库房管理是否得到有效执行。在查库过程中，行长认真核对，逐一清点，确保账实相符。经检查，账户记录完整，手续齐全，全部账实相符。
查库结束后，行长强调：由于营业室电子设备比较多且聚集，一定要安排好专人每日做好安全检查，离岗前要关闭所有电源，做好设防工作，切实做好节假日期间的断水断电工作，杜绝安全事故的发生。另外，柜面人员要坚持学习相关业务制度文件，加强工作中的日常学习交流，对于重控管理，管库人员要严格按照文件制度进行操作。坚持按要求进行查库，执行柜面主管按月查库、主管行长按季查库、行长半年查库、节假日重点抽查。
此次查库进一步增强了该行柜面人员的风险防范和合规操作意识，对消除风险隐患、确保安全运营和强化内控制度起到了积极地促进作用，加强了柜面人员的责任心，降低了操作性风险，促进了该行的案防管理能力，营造了“合规经营、稳健发展”的良好氛围。（冀宁）
稿件来源：农发行凌源市支行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
