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农发行大连市分行营业部“三字决”做实做细2022年度综合检查工作

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为强化内控合规管理,全面贯彻内控制度和各项监管要求,不断推进业务高质量发展,农发行大连市分行营业部通过“做”“查”“改”扎实开展综合检查自查工作,确保工作走深走实,筑牢合规“防火墙”。

周密部署,统筹规划“做”。该行高度重视,及时召开中层会议,学习检查实施方案,部署检查工作,“一把手”为综合检查自查工作第一责任人,各部门主管对照检查清单工具表组织部门员工开展相关条线的自查工作,“三合一”专员负责对自查过程进行监督,对自查成果进行检验,对问题整改进行检查,并汇总问题台账进行上报,全行统一思想、齐抓共管,确保2022年综合检查工作顺利进行。

积极行动,全面全员“查”。该行组织各部门运用检查工具,对照440个检查点,做到业务、流程、人员检查全覆盖。在全面检查基础上,对中央巡视整改工作落实情况、外部监管机构检查要求、内外部检查发现问题频发领域和薄弱环节等进行重点检查,做好与重点领域“三不”一体推进专项治理活动、屡查屡犯问题根源性治理等重点工作任务统筹衔接,全面反映问题,杜绝走形式、走过场。

扎实推进,立言立行“改”。对检查发现问题建立问题台账,明确整改措施、整改时限、责任人,加强问题分析,举一反三,标本兼治;坚持立查立改原则,及时补充完善整改措施,收集整改佐证材料,加强相关制度办法学习,确保整改取得实效;严格按照追责问责制度办法,实行分类精准追责问责;强化成果运用,总结经验做法,对于问题成因属于制度、系统缺陷的,积极向上级行反馈意见和工作建议,切实做到问题纠正到位、风险控制到位、责任追究到位、建章立制到位。

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