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强“监督”责任 提“服务”质效 ——农发行黑龙江审计办全力做好贴近监督服务工作

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年初以来,黑龙江审计办本着“早谋划,重部署,抓落实,促成效”原则,采取一系列举措,在四个方面全力做好贴近监督服务工作,助力黑龙江省分行高质量发展。

——完善审计工作机制

在总结贴近监督好的经验做法基础上,结合黑龙江省分行实际情况,制定《黑龙江审计办2022年度贴近监督服务工作方案》。明确了贴近监督服务工作的总体思路、工作机制、工作目标和工作要求,建立了“定期交流、信息共享、整改跟踪和培训合作”四项机制。有针对性的开展贴近监督服务工作,更好的促进黑龙江省分行强化制度执行,规范业务操作,持续、稳定、健康、有序发展。

——发挥审计监督作用

实时了解黑龙江省分行经营动态。列席财审会、贷审会等各类会议35次,跟踪中央巡视整改问题的真实性,分析财务支出的合理性,审查贷款审批流程的合规性,监督风控会风险披露的准确性,分析并查找存在的问题,客观评价经营管理状况、内部控制状况和风险状况,为黑龙江省分行高质量发展提供监督保障。

——强化审计服务职能

一是召开贴近监督服务工作座谈会。通报了2021年度贴近监督服务工作情况和审计部2022年审计工作计划安排,对发现的问题有针对性提出四条意见建议,同时明确了2022年贴近监督服务工作重点,即狠抓制度执行、瞄准重点领域、优化监督方式,进一步加强了沟通交流效果。二是共享审前动员培训会。邀请省分行相关部室参加审计办组织的“政策性粮棉油专项审计、信息科技专项审计”审前动员培训会,第一时间向省分行共享审计方案、审计思路、审计要求,实现了与黑龙江省分行审前部署、培训、联络的同步化。三是举办专题培训。对省、市、县三级行合规条线人员和县支行“三合一”合规专员共计187人开展“经济责任审计流程与方法”专题培训。进一步提升了黑龙江省分行全辖合规条线人员,包括县级支行“三合一专员”履职尽责能力,更好地适应农发行八大改革之“内控合规管理体系改革”的迫切需要。

——扎实履行审计职责

按照审计部工作安排和部署,聚焦主责主业,全面履行审计职责。共组织开展审计项目13个,抽调72人,累计投入429个工作日,发现问题22个,提出审计意见24条。通过审计,指出被审计单位经营管理中存在的问题,提出具有较强操作性的改进意见,为驻地行经营决策提供重要参考。

通过充分发挥内部审计第三道风险防范作用,黑龙江省分行经营管理屡创佳绩。超额完成总行下达一季度“开门红”各项工作目标,目标完成率达113%至268%;阶段性完成总行《2022年度业务经营计划》7项工作任务,为完成全年目标任务奠定良好的基础;5月6日,黑龙江省分行已完成中央巡视问题整改措施519条,完成率86%;各类贷款余额4831.7亿元,比年初净增191.6亿元,同比增加329.2亿元,增长率7.31%;累计发放各项贷款481.5亿元,比上年同期多投放100.7亿元,其中发放非粮油类贷款124.4亿元,比上年同期多投放75.3亿元;2021年度累计发放各类秋季粮食收购贷款639.40亿元,占全系统28%,同比多发放169.88亿元,增幅36.18;支持企业收购粮油460亿斤,同比多收购188亿斤,增幅69.12%。

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